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R$ 4.797.829,91
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 8.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Serviços de Consultoria | 19/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REPRESENTACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI NA JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA. REF 08 2025 | R$ 8.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 8.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 04/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS,MEDALHAS, BOLAS,BOMBA, APITO E CONE PARA ESTA SECRETARIA | R$ 8.551,87 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Material de Consumo | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 8.756,30 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Serviços de Consultoria | 18/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DOS ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A ELABORACAO DE ESTRATEGIAS E PECAS PROCESSUAIS NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI E SUAS SECRETARIAS NAS DEMANDAS E PROCESSOS PERANTE AOS ORGAOS DE CONTROLE FISCALIZACAO, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NТК 001 2023. | R$ 9.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA | R$ 9.086,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 9.218,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Material de Consumo | 18/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA. | R$ 9.466,22 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 9.518,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Equipamentos e Material Permanente | 25/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 9.658,50 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 19/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 9.902,70 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Equipamentos e Material Permanente | 13/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS, FREEZER E LONGARINA 3 LUGARES PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 9.937,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 19/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 9.937,68 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA | R$ 10.008,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 10.218,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 10.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 12/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS MUNICIPAIS, EXCLUINDO O FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS CUJO PERCENTUAL FOI RETIDO NO ATO DO CREDITO PROCEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S A. | R$ 10.780,65 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Material de Consumo | 18/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 10.841,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 11/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOCIGO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 10.882,46 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 10.922,55 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO / CONTROLE INTERNO |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 11.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 19/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 11.007,33 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA PPI ECD / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 11.011,60 | Agosto/2025 | Ver detalhe |