Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.473.094,06
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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--- | --- | R$ 742,27 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Material de Consumo | 03/07/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | R$ 742,27 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 03/07/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 742,27 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe | |
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| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA IGDSUASM / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/07/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 750,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/07/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 750,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR ORIENTADOR SOCIAL-ESPORTE-DO SCFV. | R$ 759,79 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE FRETE DE VEICULO PESADO CAMINHAO PARA ESTA SECRETARIA | R$ 759,79 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA PRODUCAO DE ESPETACULO JUNINO CULTURAL DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV | R$ 759,79 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | R$ 759,79 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 759,79 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 759,79 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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