Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 2.960.610,43
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 350,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 16/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI,PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 350,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/10/2016 | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO NO DIARIO DOS MUNICIPIOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 350,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/10/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 350,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 350,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 367,20 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/10/2017 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 400,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Obras e Instalações | 17/10/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DE PRACA DO GINASIO COM CORETO E QUIOSQUE,ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI. | R$ 400,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 02/10/2020 | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 412,37 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 412,37 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/10/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 456,22 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | R$ 480,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 02/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | R$ 490,72 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 498,97 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/10/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/10/2019 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI,PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI. | R$ 500,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TIRAGENS DE COPIAS E ENCADERNACAO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI. | R$ 500,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO INFANTILCRECHE40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE UM PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL PARA A POPULACAO DE CAMPO LARGO DO PIAUI, VISANDO INCENTIVAR A GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, ATRAVES DE 6 ACOES EDUCATIVAS, CONFORME CONVENIO NТК 895912 2019. | R$ 505,15 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 515,46 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 17/10/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADAS A ATIVIDADES COMEMORATIVAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI. | R$ 515,46 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/10/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 515,46 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Material de Consumo | 17/10/2022 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 515,46 | Outubro/2024 | Ver detalhe |