Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 4.473.094,06
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / |
--- | --- | R$ 3.587,63 | 14º Mês/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 3.600,00 | 14º Mês/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 3.600,00 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | 09/07/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.608,25 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe | |
| / |
--- | --- | R$ 3.608,25 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.745,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01/07/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO JUNTO A ELETROBRAS. | R$ 3.965,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.999,90 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/07/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIRETORA ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 4.000,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 4.000,00 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI,REFERENTE AO MES DE JULHO-2024. | R$ 4.000,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO INFANTILCRECHE40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/07/2023 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 4.000,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | 10/07/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.125,82 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe | |
| / |
--- | --- | R$ 4.259,06 | 14º Mês/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 4.274,69 | 14º Mês/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 4.285,40 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21/07/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA, REF. JUNHO 2021. | R$ 4.293,69 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe | |
| / |
--- | --- | R$ 4.300,00 | 14º Mês/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 4.300,00 | 14º Mês/2025 | |||
| / |
--- | --- | R$ 4.440,21 | 14º Mês/2025 | |||
| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 29/07/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DCTF | R$ 4.440,21 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA PPI ECD / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 4.440,21 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 4.440,21 | 14º Mês/2025 | |||
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ONFECCAO DE VESTUARIO PARA APRESENTACAO JUNINA DO SCFV. | R$ 4.500,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 4.799,48 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |