Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.473.094,06
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Diárias - Civil | 17/07/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/07/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/07/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 07/07/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM, POR DETERMINACAO DA LEI COMPLEMENTAR N8, 03 12 70 DO GOVERNO MUNICIPAL. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Diárias - Civil | 21/07/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | 10/07/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | 09/07/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/07/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/07/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE BORDADOS E ADERECOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | 09/07/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe | |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Material de Consumo | 24/07/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/07/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 29/07/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE GFIP. | R$ 3.243,30 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.321,53 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 21/07/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA, REF. JUNHO 2021. | R$ 3.461,48 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |