Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 2.960.610,43
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANTE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
SECRETARIA DE SAUDE | Diárias - Civil | 14/10/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/10/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANTE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/10/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANTE PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 21/10/2019 | VALOR DA INCORPORACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI | R$ 3.092,78 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.185,57 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DAS ACOES DO PROGR.BOLSA FAMILIAIGDBF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.195,88 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTROS DE DIARIOS ONLINE | R$ 3.259,65 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.321,53 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. COMPETENCIA 09 2024 | R$ 3.379,12 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/10/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADAS A ATIVIDADES COMEMORATIVAS REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 3.402,06 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. | R$ 3.461,48 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO JUNTO A EQUATORIAL. | R$ 3.461,48 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.608,25 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/10/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.780,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO FIAT STRADA WORK,A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2024. | R$ 3.800,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/10/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.815,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.900,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/10/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.978,72 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/10/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.983,11 | Outubro/2024 | Ver detalhe |