Liquidação empenhos
Filtros
Total:
R$ 2.616.840,73
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 13/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DECORRENTE DE DETERMINACAO JUDICIAL. | R$ 29.900,87 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 19/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 30.665,95 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 20/03/2023 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 31.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO DIRETORA ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 39.684,52 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Material de Consumo | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 40.095,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| IMPLANTACAO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Obras e Instalações | 13/03/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MICROGERACAO DISTRIBUIDA UTILIZANDO SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI. REF AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1229030. | R$ 45.313,42 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 59.607,40 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA PROEJA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). | R$ 66.259,30 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 82.289,12 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Indenizações e Restituições | 05/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO 869299-2018. | R$ 109.577,91 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 194.904,75 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 615.053,04 | Março/2024 | Ver detalhe |