Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.908.972,39
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2016 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 61.005,24 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SENTENCA JUDICIAL | R$ 61.316,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Diárias - Civil | 28/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 67.623,24 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 28/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 68.731,66 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DECORRENTE DE DETERMINACAO JUDICIAL. | R$ 75.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 28/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | R$ 109.723,17 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Obras e Instalações | 18/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA ACU CONFORME CONTRATO NТК003 2025 | R$ 134.746,68 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| REMUNERACAO DO MAGIST.ENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Obrigações Patronais | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO, COMPETENCIA 08 2025 | R$ 135.003,14 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 241.975,80 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Diárias - Civil | 28/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 806.184,96 | Agosto/2025 | Ver detalhe |