Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.908.972,39
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 10.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 10.780,65 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO / CONTROLE INTERNO |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 11.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 11.007,33 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| REMUNERACAO DO MAGIST.ENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 11.152,04 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 11.500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | |
| / |
--- | --- | R$ 11.527,31 | Agosto/2025 | |||
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 19/08/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 11.634,26 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 11/08/2021 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 11.880,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM. | R$ 11.884,19 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Serviços de Consultoria | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APROVEITAMENTO DO SELO AMBIENTAL DO ICMS. REF 08 2025 | R$ 12.269,13 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 12.909,82 | Agosto/2025 | |||
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 12.909,82 | Agosto/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 28/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 13.400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | R$ 13.468,68 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | 01/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 13.481,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Obrigações Patronais | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO, COMPETENCIA 08 2025 | R$ 13.961,71 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 14.117,40 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO NEUROPEDIATRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 14.785,68 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 15.520,20 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAMES MEDICO OU LABORATORIAL ATRAVES DESTA SECRETARIA. | R$ 15.635,63 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Material de Consumo | 29/08/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 16.109,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 16.150,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 19/08/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 16.672,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 11/08/2021 | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 17.329,06 | Agosto/2025 | Ver detalhe |