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R$ 6.486.971,49
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 5(CINCO)VEICULOS (CARRO PEQUENO) PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE MES 06 2026 | R$ 13.650,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 31/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 13.868,00 | Julho/2026 | Ver detalhe | |
| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | R$ 14.264,90 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 14.322,60 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 16/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 14.472,10 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 15.406,58 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO PARA A PREFEITURA DE CAMPO LARGO | R$ 15.512,96 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/07/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA,CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO. REF MES 06 2026 | R$ 16.416,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 30/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 16.476,38 | Julho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM. | R$ 17.035,41 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Obrigações Patronais | 30/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO, COMPETENCIA 07 2026 | R$ 17.393,89 | Julho/2026 | Ver detalhe |
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| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO PARA A PREFEITURA DE CAMPO LARGO | R$ 18.974,25 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECEPCAO DE RESIDUOS SOLIDOS DE CLASSE II (NAO PERIGOSOS): RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, PUBLICOS, MERCADOS E FEIRAS LIVRES, GERADOS NO MUNIC. DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI, PARA A DISPOSICAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO. PERIODO: 01 06 2026 A 30 06 2026. | R$ 18.999,70 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / GESTAO ADMINISTRATIVA |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 19.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VEICULOS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Material de Consumo | 27/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 19.043,37 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| REMUNERACAO DO MAGIST.ENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | 15/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. COMPLEMENTO | R$ 20.522,48 | Julho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. | R$ 20.997,72 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 23/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 21.326,73 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA PNATE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. 06 2026. | R$ 23.400,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 24/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 25.335,36 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 25.626,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 23/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 25.967,52 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 07/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DECORRENTE DE DETERMINACAO JUDICIAL. | R$ 28.305,64 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. REF. 06 2026. | R$ 31.636,08 | Julho/2026 | Ver detalhe |