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R$ 6.486.971,49
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO NO DIARIO DOS MUNICIPIOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 5.138,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA IGDSUASM / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSOSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO JUNTO A GESTAO DO SUAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA DE CAMPO LARGO DO PIAUI. CONFORME CONTRATO ADM NТК 014 2025 REF 06 2026 | R$ 5.200,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.244,24 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.347,75 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DE COR COM PINTURA PADRONIZADAS DESTINADAS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI. | R$ 5.360,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA. | R$ 5.394,44 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CORPO UMIDIFICADOR DE OXIGENIO E CATETER NASAL P OXIGENIO. | R$ 5.424,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 5.436,82 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 5.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 5.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/07/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE PROTESE DENTARIA, QUANTIDADE: 21 PROTESES. | R$ 5.750,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.761,83 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DAS ACOES DO PROGR.BOLSA FAMILIAIGDBF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 03/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 6.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Serviços de Consultoria | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE A DILIGENCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DO TRABALHO, JUSTICA FEDERAL E TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI, CONF. CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE NТК 006 2025, REF MES JUNHO 2026. | R$ 6.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.027,08 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 13/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 6.042,50 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 29/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.200,85 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.363,97 | Julho/2026 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 6.500,00 | Julho/2026 | |||
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 03/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.528,11 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.534,48 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.604,83 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 29/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.636,23 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 29/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.746,15 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE VEICULOS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Material de Consumo | 13/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 6.994,13 | Julho/2026 | Ver detalhe |