Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.110.458,46
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 22/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 10.490,98 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Serviços de Consultoria | 04/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO APROVEITAMENTO DO SELO AMBIENTAL DO ICMS. COMPETENCIA OUTUBRO 2024 | R$ 10.867,62 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 11.500,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 11.849,48 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18/10/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO-2024. | R$ 12.708,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 28/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA. | R$ 12.777,07 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS, EMBUCHAMENTO, REPOSICAO DE PECAS. | R$ 12.785,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 22/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA. | R$ 12.822,37 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | R$ 12.823,73 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Obrigações Patronais | 31/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO, COMPETENCIA 10 2024 | R$ 13.473,36 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 11/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 13.554,64 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| REMUN.DO MAGISTERIOENSINO INFANTIL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 13.558,50 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 28/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA. | R$ 14.106,18 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 31/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 14.603,80 | Outubro/2024 | Ver detalhe | |
| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO PARA A PREFEITURA DE CAMPO LARGO | R$ 14.856,12 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 16.436,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. | R$ 16.628,57 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 16.814,69 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 11/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 17.934,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA / AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELA DE CONTRATACAO DE EMPRESTIMO PARA A PREFEITURA DE CAMPO LARGO | R$ 18.208,37 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Equipamentos e Material Permanente | 11/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL, VENTILADOR, ESTABILIZADOR E CAIXA DE SOM PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 18.907,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| REMUN.DO MAGISTERIOENSINO INFANTIL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Obrigações Patronais | 31/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO, COMPETENCIA 10 2024 | R$ 20.953,25 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO DE POCOS E RESERVATORIOS DE AGUA / ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Obras e Instalações | 10/10/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO NA SEDE E NO MUNICIPIO | R$ 22.680,00 | Outubro/2024 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/10/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 26.068,80 | Outubro/2024 | Ver detalhe |