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Total:
R$ 6.121.265,75
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENDIMENTO NUTRICIONAL A GESTANTES CARENTES / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 17/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 5.217,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 5.270,00 | Setembro/2025 | |||
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 09/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 5.427,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 5.458,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Material de Consumo | 16/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA, ADULBO, JASMIM E IXORAS MUDAS PARA ESTA SECRETARIA | R$ 5.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 5.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 5.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM CLINICA PEDIATRICA. | R$ 5.600,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 5.616,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 11/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS (PLACA PERSONALIZADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 5.738,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 6.002,85 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 6.027,03 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Material de Consumo | 16/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA, JASMIM E IXORIAS MUDAS PARA ESTA SECRETARIA | R$ 6.080,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 19/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 6.111,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 23/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 6.299,70 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ESTUDOS TECNICOS E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE CONVENIOS, CONFORME CONTRATO NТК0042025. REF 09 2025 | R$ 6.500,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 19/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 6.753,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Material de Consumo | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 6.819,16 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 26/09/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE PARAMENTACAO E TRANSLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | R$ 6.860,60 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AVALIACAO DE MOLDURAS,CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESES ORTODONTICAS. | R$ 6.872,01 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Material de Consumo | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 6.903,20 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Material de Consumo | 10/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.162,40 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 7.200,00 | Setembro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 17/09/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 7.310,50 | Setembro/2025 | Ver detalhe |