Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 2.089.131,38
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA COM A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REGARGA DE GAZ EM EXTINTORES DE INCENDIO, AQUISICAO DE SUPORTE E EXTINTORES. | R$ 6.560,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Equipamentos e Material Permanente | 03/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 NOTEBOOK ASPIRE 3 A315-810P35D, INTEL CORE I3, 8GB RAM, 512GB SSD, 15,6 LED FULL HD, WINDOWS 11, PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 6.848,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 02/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 7.995,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE ATENDIMENTO EM CLINICA PEDIATRA. | R$ 8.750,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DECORRENTE DE DETERMINACAO JUDICIAL. | R$ 10.000,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 11/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. | R$ 10.400,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 10.630,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DAS ACOES DO PROGR.BOLSA FAMILIAIGDBF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 09/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 10.700,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 04 POCOS TUBULARES NAS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO; E. M. JOCA BATISTA; E. M. SAO BERNARDO E E. M. CARNAUBAS. | R$ 11.200,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Equipamentos e Material Permanente | 03/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 NOTEBOOK ASPIRE 3 A315-510P-35D, INTEL CORE I3, 8GB RAM, 512GB SSD, 15,6 LED FULL HD, WINDOWS 11 E 02 NOTEBOOK ASPIRE 3 A15-510P-54E6, INTEL CORE I5, 13ТЊ GERACAO H 8GB RAM, 512GB SSD, 15,6 LED FULL HD, WINDOWS 1 | R$ 13.696,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO NEUROPEDIATRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 14.785,68 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| / |
--- | --- | R$ 18.800,00 | Junho/2026 | |||
| ACOES DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 05/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 18.965,10 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA | R$ 20.158,40 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 05/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 20.300,35 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 03/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 NOTEBOOK ASPIRE 3 A315-510P-35D, INTEL CORE I3, 8GB RAM, 512GB SSD, 15,6 LED FULL HD, WINDOWS 11 E 03 NOTEBOOK ASPIRE 3 A15-510P-54E6, INTEL CORE I5, 13ТЊ GERACAO H 8GB RAM, 512GB SSD, 15,6 LED FULL HD, WINDOWS 1 | R$ 20.544,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Equipamentos e Material Permanente | 03/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 NOTEBOOK ASPIRE 3 A315-510P-35D, INTEL CORE I3, 8GB RAM, 512GB SSD, 15,6 LED FULL HD, WINDOWS 11 E 03 NOTEBOOK ASPIRE 3 A15-510P-54E6, INTEL CORE I5, 13ТЊ GERACAO H 8GB RAM, 512GB SSD, 15,6 LED FULL HD, WINDOWS 11 PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 20.544,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA | R$ 22.024,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 05/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 24.275,08 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 09/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 32.998,95 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 09/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 35.988,74 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Material de Consumo | 09/06/2026 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 38.300,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/06/2026 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA, IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI PI, REFERENTE AO CONVENIO TRASNFEREGOV NТА 969717. | R$ 44.900,00 | Junho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA PNATE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/06/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. 05 2026. | R$ 55.036,08 | Junho/2026 | Ver detalhe |