Detalhe despesa 0318010

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Detalhes do Empenho

Empenho

0318010

Mês

Março

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

18/03/2026

Valor Empenhado

R$ 1.494,85

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.494,85

Valor Pago

R$ 1.494,85

Dados do Credor

Nome do credor

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA SAMPAIO

CPF/Cnpj

042.220.293-27

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

JAIRO SOARES LEITÃO

CPF/Cnpj

904.348.973-53

Cargo

PROFESSOR(A) B III 40

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

37:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/03/2026

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.494,85

Dados Pagamento

Data do pagamento

18/03/2026

Valor

R$ 1.494,85