Última atualização em 18/06/2026 16:08
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Detalhes do Empenho

0606070

14º Mês

0000

06/06/2025

R$ 1.392,78

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Dados do Credor

DARIO DE SOUSA FELICIANO

028.197.303-29

RUA DA CAIXA DAGUA

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

JAIRO SOARES LEITÃO

904.348.973-53

PROFESSOR(A) B III 40

Classificação Orçamentária

EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS

Educação

Ensino Fundamental

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Outras Despesas Correntes

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

37:

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

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Dados Pagamento

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