Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.616.840,73
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/03/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.392,78 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.392,78 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPERVISORA(A) DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | R$ 1.392,78 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.392,78 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.392,78 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.392,78 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.392,78 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA TECNICA DOS SERVICOS DE TESOURARIA E OUTROS QUE FOR NECESSARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI,REFERENTE AO MES DE MARCO-2024. | R$ 1.400,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 04/03/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. | R$ 1.410,31 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA SINFRONIO JOAO DE OLIVEIRA,1492,CENTRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI. | R$ 1.412,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | 11/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI. | R$ 1.420,00 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.455,67 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA / GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Diárias - Civil | 07/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 1.455,67 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/03/2018 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.460,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.484,54 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.490,72 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Diárias - Civil | 04/03/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 1.490,72 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 04/03/2016 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.492,78 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR MUSICAL. | R$ 1.496,91 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 06/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2020 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR(A) PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/03/2017 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/03/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SECRETARIO ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.546,39 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/03/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTRO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.546,39 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/03/2020 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.546,39 | Março/2024 | Ver detalhe |