Liquidação empenhos
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Total:
R$ 4.473.094,06
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA ТЈCRIANCA FELIZТЈ | R$ 1.000,00 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 1.010,31 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| ACOES DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/07/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 1.017,53 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/07/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.020,41 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO TERRENO ONDE SERA A NOVA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LAARGO DO PIAUI-PI. | R$ 1.020,62 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/07/2019 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.030,93 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
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| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | 09/07/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.030,93 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe | |
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| ACOES DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 22/07/2019 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 1.030,93 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 02/07/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GIRANDOLA 702 TIROS E CORES OURO E FOQUETE 12X01 OURO | R$ 1.030,93 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/07/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 1.030,93 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB | 09/07/2018 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM PROFESSOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.030,93 | 14º Mês/2025 | Ver detalhe | |
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