Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 5.746.624,29
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 09/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO DO FPM. | R$ 14.162,90 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 01/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTA SECRETARIA | R$ 14.329,85 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. | R$ 14.617,35 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DAS ACOES DO PROGR.BOLSA FAMILIAIGDBF / ACAO COMUNITARIA GERAL |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 11/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 15.000,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 15.516,56 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 17/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 15.759,71 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 01/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 15.803,51 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 23/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 15.971,53 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 16.373,49 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 16/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA. | R$ 16.412,56 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 16.436,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 29/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 16.763,80 | Julho/2024 | Ver detalhe | |
| / |
--- | --- | R$ 17.000,00 | Julho/2024 | |||
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 16/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA. | R$ 18.591,02 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 21.096,20 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC / APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/07/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRODUCAO AUDIOVISUAL DE CURTA METRAGEM DO ARRAIAL DO POVAO 2024. | R$ 21.560,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 08/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 21.850,60 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| REMUN.DO MAGISTERIOENSINO INFANTIL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Obrigações Patronais | 30/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO, COMPETENCIA 07 2024 | R$ 22.806,71 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | R$ 25.999,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 26.068,80 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| CONST.E REC.DE CALCAMENTOS E OUTROS PAV.EM LOGR.PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Obras e Instalações | 01/07/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUI, CONFORME CONVENIO 918605 2021, CONTRATO NТК005 2022. | R$ 26.500,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA / REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. COMPETENCIA 06 2024 | R$ 28.293,08 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 17/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 28.977,50 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Material de Consumo | 12/07/2024 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 29.984,40 | Julho/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 19/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI,REFERENTE AO MES DE JULHO-2024. | R$ 31.500,00 | Julho/2024 | Ver detalhe |