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R$ 3.699.731,00
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 13/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DECORRENTE DE DETERMINACAO JUDICIAL. | R$ 29.900,87 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLARPNAE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 19/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 30.665,95 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI,REFERENTE AO MES DE MARCO-2024. | R$ 31.500,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA. COMPETENCIA 02 2024 | R$ 39.684,52 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Material de Consumo | 20/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 40.095,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| IMPLANTACAO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Obras e Instalações | 13/03/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MICROGERACAO DISTRIBUIDA UTILIZANDO SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUI-PI. REF AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1229030. | R$ 45.313,42 | Março/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAPSF / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 28/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 49.397,93 | Março/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 56.333,31 | Março/2024 | Ver detalhe |
| REMUNERACAO DO MAGIST.ENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 59.607,40 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA |
SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 08/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DECORRENTE DE DETERMINACAO JUDICIAL. | R$ 63.000,00 | Março/2024 | Ver detalhe |
| REMUNERACAO DO MAGIST.ENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Obrigações Patronais | 28/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO, COMPETENCIA 03 2024 | R$ 66.259,30 | Março/2024 | Ver detalhe |
| REMUNERACAO DO MAGIST.ENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 82.289,12 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA |
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Indenizações e Restituições | 05/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO 869299-2018. | R$ 109.577,91 | Março/2024 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Equipamentos e Material Permanente | 26/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 02, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | R$ 160.937,80 | Março/2024 | Ver detalhe |
| REMUN.DO MAGISTERIOENSINO INFANTIL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 194.904,75 | Março/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Equipamentos e Material Permanente | 26/03/2024 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE 02, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | R$ 237.562,20 | Março/2024 | Ver detalhe |
| REMUNERACAO DO MAGIST.ENSINO FUNDAMENTAL60% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/03/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 615.053,04 | Março/2024 | Ver detalhe |