Detalhe despesa 0131001

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0131001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

31/01/2019

Valor Empenhado

R$ 940,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 940,00

Valor Pago

R$ 940,00

Dados do Credor

Nome do credor

RAIMUNDA SANTOS PEREIRA

CPF/Cnpj

020.460.553-90

Endereço

AV PORTO

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA JACI RODRIGUES SANTOS

CPF/Cnpj

635.337.153-53

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ACAO COMUNITARIA GERAL

Ação

MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE 500 ALGODOES DOCES DURANTE A REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV.

Dados liquidação

Data da Liquidação

31/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 940,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/01/2019

Valor

R$ 940,00