Detalhe despesa 0122001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0122001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/01/2019

Valor Empenhado

R$ 2.017,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.017,00

Valor Pago

R$ 2.017,00

Dados do Credor

Nome do credor

RONDINELIO C. DOS SANTOS MEE

CPF/Cnpj

08.033.208/0001-19

Endereço

AV. NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade

PORTO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MARIA JACI RODRIGUES SANTOS

CPF/Cnpj

635.337.153-53

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função

Assistêncial Social

Sub-Função

Assistência Comunitária

Programa

ACAO COMUNITARIA GERAL

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

5:Transferências e convênios federaisvinculados

Aplicação

ASSISTÊNCIA SOCIAL - Recursos próprios e outros programas destinados à Assistência Social.

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.017,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/01/2019

Valor

R$ 2.017,00