Detalhe despesa 0115017

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Detalhes do Empenho

Empenho

0115017

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

15/01/2019

Valor Empenhado

R$ 3.100,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.100,00

Valor Pago

R$ 3.100,00

Dados do Credor

Nome do credor

DIRCE ANDRADE SILVA

CPF/Cnpj

856.583.243-00

Endereço

TERESINA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

GABINETE DO PREFEITO

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORA DE GABINETE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

15/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.100,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

15/01/2019

Valor

R$ 3.100,00