Detalhe despesa 0110004

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Detalhes do Empenho

Empenho

0110004

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

10/01/2019

Valor Empenhado

R$ 2.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.000,00

Valor Pago

R$ 2.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

LOJAS BIANOR CARVALHO BIANOR CARVALHO SUCESSORES

CPF/Cnpj

41.529.678/0001-43

Endereço

R PAISSANDU

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Função

Cultura

Sub-Função

Difusão Cultural

Programa

APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS

Ação

MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3015:MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES E GIRANDOLA PARA ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/01/2019

Valor

R$ 2.000,00