Última atualização em 30/11/2023 09:43
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Detalhes do Empenho

0110003

Janeiro

NÃO DISPONÍVEL

10/01/2019

R$ 1.606,00

R$ 0,00

R$ 1.606,00

R$ 1.606,00

Dados do Credor

MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA.

00.384.377/0001-91

AV. LEONIDAS MELO,

TERESINA

Dados do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

809.549.283-34

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS

Energia

Energia Elétrica

REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

10/01/2019

9

0000001

R$ 1.606,00

Dados Pagamento

18/01/2019

R$ 1.606,00