Detalhe despesa 0109023

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Detalhes do Empenho

Empenho

0109023

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

09/01/2019

Valor Empenhado

R$ 928,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 928,00

Valor Pago

R$ 928,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOSE GUILHERME DAMASCENO

CPF/Cnpj

015.880.063-01

Endereço

R PRJETADA

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Infra-estrutura Urbana

Programa

ACOES DE UTILIDADE PUBLICA

Ação

MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 928,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

14/01/2019

Valor

R$ 928,00