Detalhe despesa 0109011

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Detalhes do Empenho

Empenho

0109011

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

09/01/2019

Valor Empenhado

R$ 1.581,80

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.581,80

Valor Pago

R$ 1.581,80

Dados do Credor

Nome do credor

MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA.

CPF/Cnpj

00.384.377/0001-91

Endereço

AV. LEONIDAS MELO,

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.581,80

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/01/2019

Valor

R$ 1.581,80