Detalhe despesa 0109007

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Detalhes do Empenho

Empenho

0109007

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

09/01/2019

Valor Empenhado

R$ 2.165,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.165,00

Valor Pago

R$ 2.165,00

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIO JOSE COLINS FERREIRA

CPF/Cnpj

603.135.453-59

Endereço

AV PRINCIPAL

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

CPF/Cnpj

733.361.653-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

22:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

09/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.165,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

14/01/2019

Valor

R$ 2.165,00