Detalhe despesa 0102042

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102042

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2019

Valor Empenhado

R$ 459,10

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 459,10

Valor Pago

R$ 459,10

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV. MARANHAO,

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

CPF/Cnpj

733.361.653-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9239:OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 459,10

Dados Pagamento

Data do pagamento

02/01/2019

Valor

R$ 459,10