Detalhe despesa 0102013

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102013

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2019

Valor Empenhado

R$ 505,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 505,00

Valor Pago

R$ 505,00

Dados do Credor

Nome do credor

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP

CPF/Cnpj

00.394.460/0058-87

Endereço

ESP DOS MINISTERIOS BLOCO 05

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3922:MULTAS INDEDUTÍVEIS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTF OBTIDOS POR ESTE ORGAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 505,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/01/2019

Valor

R$ 505,00