Detalhe despesa 0102010

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0102010

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

02/01/2019

Valor Empenhado

R$ 32.226,76

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 32.226,76

Valor Pago

R$ 32.226,76

Dados do Credor

Nome do credor

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

CPF/Cnpj

00.378.257/0001-81

Endereço

ST BANCARIO SUL QD. 02 BL. F ED. AURE

Cidade

BRASILIA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

93:Indenizações e Restituições

Sub-Elemento de despesa

9302:RESTITUICOES

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO FNDE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 32.226,76

Dados Pagamento

Data do pagamento

17/01/2019

Valor

R$ 32.226,76