{"mes":"Julho","ano":"2019","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL","elementoDespesa":"Material de Consumo","funcao":"Administração","modoAplicacao":"Aplicações Diretas","naturezaDespesa":"Outras Despesas Correntes","subFuncao":"Administração Geral","cpfOrdemDespesa":"809.5**.***-**","nomeServidorOrdemDespesa":"ROMULO AECIO SOUSA","cpfCredor":"**.384.377/0001-91","nomeServidorCredor":"---","valor":"R$ 935,00","dataEmissao":"01/07/2019","programa":"GESTAO ADMINISTRATIVA","historico":"VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA."}