{"mes":"Julho","ano":"2026","acao":"MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL","elementoDespesa":"Material de Consumo","funcao":"Administração","modoAplicacao":"Aplicações Diretas","naturezaDespesa":"Outras Despesas Correntes","subFuncao":"Administração Geral","cpfOrdemDespesa":"904.3**.***-**","nomeServidorOrdemDespesa":"JAIRO SOARES LEITÃO","cpfCredor":"**.285.397/0001-21","nomeServidorCredor":"---","valor":"R$ 7.014,12","dataEmissao":"29/07/2026","programa":"GESTAO ADMINISTRATIVA","historico":"VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA."}