Detalhe despesa 0130011

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Detalhes do Empenho

Empenho

0130011

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

30/01/2019

Valor Empenhado

R$ 3.321,53

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.321,53

Valor Pago

R$ 3.321,53

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV. MARANHAO,

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Amortização da Dívida

Elemento de despesa

71:Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-Elemento de despesa

7101:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO JUNTO A ELETROBRAS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.321,53

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2019

Valor

R$ 3.321,53