Detalhe despesa 0122003

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Detalhes do Empenho

Empenho

0122003

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/01/2019

Valor Empenhado

R$ 2.660,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.660,00

Valor Pago

R$ 2.660,00

Dados do Credor

Nome do credor

CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI ME

CPF/Cnpj

26.881.736/0001-00

Endereço

AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

CPF/Cnpj

733.361.653-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3017:MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso

22:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/01/2019

Tipo Documento

9

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.660,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/01/2019

Valor

R$ 2.660,00