Detalhe despesa 0122005

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Detalhes do Empenho

Empenho

0122005

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/01/2019

Valor Empenhado

R$ 1.192,39

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.192,39

Valor Pago

R$ 1.192,39

Dados do Credor

Nome do credor

RMC LOJAS DE DEPARTAMENTOS EIRELI

CPF/Cnpj

28.263.734/0001-82

Endereço

AV JOQUEI CLUBE

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3015:MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES COMEMORADAS POR ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.192,39

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/01/2019

Valor

R$ 1.192,39