Detalhe despesa 0121021

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Detalhes do Empenho

Empenho

0121021

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

21/01/2019

Valor Empenhado

R$ 1.200,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.200,00

Valor Pago

R$ 1.200,00

Dados do Credor

Nome do credor

MIRIAM ARAUJO DE OLIVEIRA

CPF/Cnpj

054.130.513-10

Endereço

TERESINA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS

Função

Saneamento

Sub-Função

Saneamento Básico Urbano

Programa

ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO

Ação

MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVOCOS PRESTADOS DE ORTOGA DE POCOS TUBULAR.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.200,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/01/2019

Valor

R$ 1.200,00