Detalhe despesa 0121020

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Detalhes do Empenho

Empenho

0121020

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

21/01/2019

Valor Empenhado

R$ 1.025,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.025,40

Valor Pago

R$ 1.025,40

Dados do Credor

Nome do credor

MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA.

CPF/Cnpj

00.384.377/0001-91

Endereço

AV. LEONIDAS MELO,

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS

Função

Energia

Sub-Função

Energia Elétrica

Programa

REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.025,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/01/2019

Valor

R$ 1.025,40