Detalhe despesa 0118024

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Detalhes do Empenho

Empenho

0118024

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

18/01/2019

Valor Empenhado

R$ 2.062,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.062,00

Valor Pago

R$ 2.062,00

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA DA SILVA

CPF/Cnpj

030.842.613-42

Endereço

AV MATIAS OLIMPIO

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Infra-estrutura Urbana

Programa

ACOES DE UTILIDADE PUBLICA

Ação

MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.062,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

18/01/2019

Valor

R$ 2.062,00