Detalhe despesa 0118022

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Detalhes do Empenho

Empenho

0118022

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

18/01/2019

Valor Empenhado

R$ 700,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 700,00

Valor Pago

R$ 700,00

Dados do Credor

Nome do credor

COMERCIO CARVALHO LTDA

CPF/Cnpj

06.511.885/0002-50

Endereço

AV JK

Cidade

BARRAS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO

Ação

ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3004:GÁS ENGARRAFADO

Fonte de Recurso

15:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ENVASADO DE GAS PARA ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 700,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/01/2019

Valor

R$ 700,00