Detalhe despesa 0118011

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Detalhes do Empenho

Empenho

0118011

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

18/01/2019

Valor Empenhado

R$ 681,96

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 681,96

Valor Pago

R$ 681,96

Dados do Credor

Nome do credor

K. DE CASTRO MOURA ME SANTA TERESINA

CPF/Cnpj

04.298.344/0001-80

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

CPF/Cnpj

733.361.653-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

18/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 681,96

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/01/2019

Valor

R$ 681,96