Detalhe despesa 0222002

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0222002

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

22/02/2018

Valor Empenhado

R$ 550,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 550,00

Valor Pago

R$ 550,00

Dados do Credor

Nome do credor

DARIO DE SOUSA FELICIANO

CPF/Cnpj

028.197.303-29

Endereço

RUA DA CAIXA DAGUA

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

CPF/Cnpj

733.361.653-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Vigilância Epidemiológica

Programa

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE

Ação

ACOES DO PROGRAMA PPI ECD

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

1401:DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

22/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 550,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

23/02/2018

Valor

R$ 550,00