Detalhe despesa 0221041

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Detalhes do Empenho

Empenho

0221041

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

21/02/2018

Valor Empenhado

R$ 915,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 915,00

Valor Pago

R$ 915,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA EDINAR SOARES

CPF/Cnpj

953.822.593-72

Endereço

AV PRINCIPAL

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS

Função

Educação

Sub-Função

Educação de Jovens e Adultos

Programa

PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO

Ação

ACOES DO PROGRAMA PROEJA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

8:Educação

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA).

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 915,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/02/2018

Valor

R$ 915,00