Detalhe despesa 0215023

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Detalhes do Empenho

Empenho

0215023

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

15/02/2018

Valor Empenhado

R$ 927,90

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 927,90

Valor Pago

R$ 927,90

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIO CARLOS SILVA OLIVEIRA

CPF/Cnpj

060.677.873-00

Endereço

RUA DA INTEGRACAO

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Infra-estrutura Urbana

Programa

ACOES DE UTILIDADE PUBLICA

Ação

MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3619:MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

15/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 927,90

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/02/2018

Valor

R$ 927,90