Última atualização em 20/07/2026 09:01
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Detalhes do Empenho

0209004

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

09/02/2018

R$ 11.333,23

R$ 0,00

R$ 11.333,23

R$ 11.333,23

Dados do Credor

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

29.979.036/0001-40

ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

BRASILIA

Dados do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

809.549.283-34

Classificação Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Encargos Especias

Serviço da Dívida Interna

AMORTIZACAO E JUROS DA DIVIDA INTERNA

ENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA

Amortização da Dívida

71:Principal da Dívida Contratual Resgatado

7101:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS.

Dados liquidação

09/02/2018

9

0000001

R$ 11.333,23

Dados Pagamento

09/02/2018

R$ 11.333,23