Detalhe despesa 0208013

Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF

Detalhes do Empenho

Empenho

0208013

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

08/02/2018

Valor Empenhado

R$ 17.500,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 17.500,00

Valor Pago

R$ 17.500,00

Dados do Credor

Nome do credor

F.F.ANDRADE NETO EPP

CPF/Cnpj

03.269.285/0001-59

Endereço

R GAL TAUMATURGO DE AZEVEDO

Cidade

BARRAS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS

Função

Saneamento

Sub-Função

Saneamento Básico Urbano

Programa

ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3978:LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 17.500,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

09/02/2018

Valor

R$ 17.500,00