Detalhe despesa 0208011

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Detalhes do Empenho

Empenho

0208011

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

08/02/2018

Valor Empenhado

R$ 866,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 866,00

Valor Pago

R$ 866,00

Dados do Credor

Nome do credor

TEREZA VAZ

CPF/Cnpj

941.961.093-49

Endereço

RUA JOAO PEREIRA DOS SANTOS

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO

Ação

ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3620:FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso

4:Recursos próprios da administração indireta

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

08/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 866,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

15/02/2018

Valor

R$ 866,00