Detalhe despesa 0207006

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Detalhes do Empenho

Empenho

0207006

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

07/02/2018

Valor Empenhado

R$ 3.611,37

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.611,37

Valor Pago

R$ 3.611,37

Dados do Credor

Nome do credor

A SAMPAIO & CIA LTDA EPP

CPF/Cnpj

06.839.369/0001-79

Endereço

R ANFRISIO LOBAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS

Função

Saneamento

Sub-Função

Saneamento Básico Urbano

Programa

ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO

Ação

MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA

Natureza da Despesa

Investimentos

Elemento de despesa

52:Equipamentos e Material Permanente

Sub-Elemento de despesa

5222:EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

07/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.611,37

Dados Pagamento

Data do pagamento

13/02/2018

Valor

R$ 3.611,37