Detalhe despesa 0207005

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Detalhes do Empenho

Empenho

0207005

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

07/02/2018

Valor Empenhado

R$ 424,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 424,00

Valor Pago

R$ 424,00

Dados do Credor

Nome do credor

FREIRE E RODRIGUES LTDA

CPF/Cnpj

13.464.072/0001-31

Endereço

AV MIGUEL ROSA

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

GESTAO ADMINISTRATIVA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3024:MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS PARA ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

07/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 424,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

08/02/2018

Valor

R$ 424,00