Detalhe despesa 0201032

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201032

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 1.546,40

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.546,40

Valor Pago

R$ 1.546,40

Dados do Credor

Nome do credor

FRANCISCO GOMES DOS SANTOS

CPF/Cnpj

854.376.621-49

Endereço

RUA OLEGARIO LUCAS,

Cidade

CAMPO LARGO DO PIAUI

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS

Função

Urbanismo

Sub-Função

Infra-estrutura Urbana

Programa

ACOES DE UTILIDADE PUBLICA

Ação

MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3627:SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.546,40

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/02/2018

Valor

R$ 1.546,40