Detalhe despesa 0201010

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Detalhes do Empenho

Empenho

0201010

Mês

Fevereiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/02/2018

Valor Empenhado

R$ 3.458,31

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.458,31

Valor Pago

R$ 3.458,31

Dados do Credor

Nome do credor

L. DE F. VIANA POSTO DE LAVAGEM ME

CPF/Cnpj

08.924.163/0001-72

Endereço

AV HOMERO CASTELO BRANCO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

EVERALDO CALDAS DE CARVALHO

CPF/Cnpj

733.361.653-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9239:OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/02/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 3.458,31

Dados Pagamento

Data do pagamento

14/02/2018

Valor

R$ 3.458,31