Detalhe despesa 0130013

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Detalhes do Empenho

Empenho

0130013

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

30/01/2019

Valor Empenhado

R$ 7.529,27

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7.529,27

Valor Pago

R$ 7.529,27

Dados do Credor

Nome do credor

ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV. MARANHAO,

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ROMULO AECIO SOUSA

CPF/Cnpj

809.549.283-34

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ação

MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

EDUCAÇÃO - Recursos próprios e outros programas destinados à Educação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

30/01/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 7.529,27

Dados Pagamento

Data do pagamento

30/01/2019

Valor

R$ 7.529,27